Certifikace a registrace procesů v oblasti činností na plynárenských zařízeních
Účel certifikace organizací
V současné době pokračuje v českém plynárenství zavádění moderních technologií a
materiálů, výrobků a zařízení, jejichž aplikace při montážích a opravách
plynových zařízení vyžaduje od organizací, které našly v této oblasti uplatnění,
vysokou odbornost a dodržování všech metod a postupů zaručujících výslednou
kvalitu prováděných prací.
Od 1. 3. 2002, kdy zahájil svou činnost Certifikační a registrační orgán GAS s. r. o. (CO) v oblasti certifikace organizací, již celá řada
firem prokázala, že je schopna zajistit vysokou míru kvality provedených prací v
oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení. Tato schopnost byla u firem
ověřena a potvrzena vydáním certifikátu o zařazení firmy do registru
certifikovaných organizací. Organizacím, které úspěšně prošly systémem
certifikace, je také propůjčeno právo k používání značky kvality „Certifikovaná
organizace“. Za účelem trvalého přehledu o kvalitě prací organizace, v níž
úspěšně proběhla certifikace procesů, je prováděn dohled nad dodržováním
skutečností, které byly rozhodné pro vydání certifikátu.
CO byl zřízen na základě požadavku sféry provozovatelů plynárenských zařízení,
sféry dodavatelů a sféry zájmových svazů, sdružení a odborných organizací jako
nezávislá třetí strana provozující systém certifikace procesů. Certifikační
systém CO je systémem otevřeným a přístup k němu má každá právnická i fyzická
osoba, která chce prokázat zajištění nadstandardní úrovně a kvality montáží a
oprav plynárenských zařízení.
Již v době budování tohoto systému certifikace bylo uvažováno o případné
akreditaci a proto systém certifikace procesů v oblasti činností na
plynárenských zařízeních plně vychází z požadavků ČSN EN 45011. Ověření splnění
kritérií vycházejících z této ČSN EN provedla národní akreditační autorita Český
institut pro akreditaci, o.p.s. a na základě kladného výsledku ověření
způsobilosti k objektivní certifikaci byl Certifikační a registrační orgán
GAS s.r.o. akreditován jako certifikační orgán č. 3098 pro
certifikaci procesů organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních.
Požádat o provedení certifikace procesů může pouze ta organizace, která splnila
základní požadavky právních předpisů v oblasti plynových zařízení, tzn. je
držitelem oprávnění k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení dle § 3
vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně organizace
provádějící takové speciální činnosti pro zajištění kvality plynových zařízení,
pro něž není oprávnění k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení
zákonem požadováno. Organizace nemůže požádat o certifikaci procesů pro činnosti
nad rámec druhu a rozsahu vydaného oprávnění.
Přístup k zákazníkům je ze strany CO nediskriminační. Naprostá nestrannost CO
je dána jeho postavením a začleněním v rámci právnické osoby GAS s.r.o. Jeho
cílem je být základním prvkem certifikačního systému, který představuje v ČR v
oblasti posuzování kvality naprosto specifický druh komplexního dobrovolného
posuzování. Certifikace procesů je prováděna jako služba těm firmám, které
chtějí prokázat a trvale udržovat svoji vysokou odbornou způsobilost naplňující
požadavky všech relevantních právních a technických předpisů a získat o těchto
skutečnostech doklad zpracovaný nezávislou třetí stranou pro své stávající i
potencionální odběratele.
Vymezení rozsahu jednotlivých skupin pro certifikaci procesů je dáno metodou
činnosti organizace, druhem a rozměrem použitého trubního materiálu a nejvyšším
provozním přetlakem média.
OZNAČENÍ ROZSAHŮ CERTIFIKACE A REGISTRACE
- G – S1
ocelové plynovody, DN ≤ 80, přetlak ≤ 5 bar
- G – S2
ocelové plynovody, DN bez omezení, přetlak ≤ 5 bar
- G – S3
ocelové plynovody a přípojky, DN ≤ 200, přetlak ≤ 40 bar
- G – S4
ocelové plynovody, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar
- G – S5
ocelové plynovody, DN bez omezení, přetlak bez omezení
- G – P1
PE přípojky, dn ≤ 63, přetlak bez omezen
- G – P2
PE plynovody a přípojky, dn ≤ 63, přetlak bez omezení
- G – P3
PE plynovody a přípojky, dn bez omezení, přetlak bez omezení
- G – Z
ostatní materiály
- G – N
bezvýkopové kladení, opravy a rekonstrukce plynovodů
- G – O
ostatní (speciální) technologie
Při kombinaci více rozsahů se označení provádí kombinací jednotlivých symbolů.
Např.: G – S4, P2, N - ocelové plynovody, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar; PE plynovody a přípojky, dn ≤ 63, přetlak bez omezení a bezvýkopové kladení, opravy a
rekonstrukce plynovodů metodou ...........
Souhrn
požadavků pro jednotlivé rozsahy požadované certifikace je obsažen v
příslušných certifikačních programech. Tyto programy obsahují soubor požadavků
na personální obsazení včetně předepsaného vzdělání, kvalifikace a praxe
jednotlivých osob, požadavků na technické vybavení, vybavení předpisy a
požadavků na systém jakosti. Příslušné certifikační programy jsou nezbytnou
přílohou návrhu smlouvy o provedení certifikace, která je zpracována CO na
základě obdržení žádosti o provedení certifikace. Výsledkem prověření procesů a
odborné způsobilosti je vydání, změna, prodloužení platnosti nebo odnětí
certifikátu o registraci organizace.
Postup při provádění certifikace a registrace procesů (certifikace)
Organizace, která má zájem o provedení certifikace, podá
žádost o její provedení u CO. Po doručení je žádost o certifikaci
zaevidována. Pro přidělení pořadového čísla v evidenci žádostí je rozhodující
datum zaevidování žádosti. Žádosti CO vyřizuje postupně podle pořadových čísel
v evidenci žádostí.
Po zaevidování žádosti pověřený pracovník CO zkontroluje formální správnost
žádosti a v případě, že žádost neobsahuje potřebné náležitosti, je žadatel
vyzván k doplnění potřebných údajů do 20 dnů od obdržení výzvy k doplnění
žádosti. V případě, že ani po doplnění neobsahuje žádost potřebné náležitosti,
je CO odmítnuta a tato skutečnost je sdělena organizaci. Na základě přijaté
žádosti vypracuje CO návrh „Smlouvy o provedení certifikace procesů v oblasti
činností prováděných na plynových zařízeních", jejíž součástí je i cena za
provedení certifikace a registrace. Přílohou návrhu smlouvy jsou příslušné
certifikační programy podle rozsahu požadované certifikace. CO si po podepsání
smlouvy vyžádá u žadatele základní údaje nezbytné k provedení certifikace
organizace. Tyto údaje žadatel doplní do formuláře „Skutečnosti rozhodné pro
vydání certifikátu" a poskytne je CO do 20 pracovních dnů od obdržení
formuláře.
Hodnocení
V případě, že formulář „Skutečnosti rozhodné pro vydání certifikátu" obsahuje
potřebné údaje, jmenuje vedoucí CO auditorskou skupinu, s jejímž složením
organizace vyslovila souhlas. Auditorská skupina je minimálně tříčlenná, složená
ze zástupců provozovatelů plynárenských zařízení, zástupců profesních sdružení
dodavatelské sféry (montážních organizací) a pracovníka certifikačního orgánu,
který je vedoucím auditorské skupiny. CO může v případě potřeby doplnit
auditorskou skupinu o další odborníky, kteří však mají pouze poradní hlas.
Auditorská skupina provede audit v organizaci, při kterém ověří shodu požadavků
uvedených v pracovním postupu zpracovaném CO podle příslušných certifikačních
programů. Audit je zásadně prováděn na místě u organizace, případně na jejích
dalších pobočkách nebo pracovištích. Auditorská skupina provede v rámci auditu
odborné pohovory s pracovníky organizace, kteří provádějí práce a činnosti
podléhající procesu certifikace a jsou určeni příslušným certifikačním
programem. Auditorská skupina vyhodnotí plnění jednotlivých kritérií
kontrolovaných v průběhu auditu, uvedených v příslušných certifikačních
programech a doporučí vydání či nevydání certifikátu. Rozhodnutí auditorské
skupiny musí být jednohlasné, v případě neshody členů skupiny se uvedou do
zápisu stanoviska jednotlivých členů a na jejich základě rozhodne vedoucí CO.
O každém provedeném prověření shody v organizaci musí být CO vydána Zpráva o
hodnocení, ve které jsou konstatovány a vyhodnoceny všechny zjištěné
skutečnosti. V rámci certifikačního procesu požádá CO provozovatele
plynárenských zařízení o reference na vybrané stavby, které organizace provedla
za posledních dvanáct měsíců před podáním žádosti o provedení certifikace a
které odpovídají rozsahu požadované certifikace. V případě, že požadovaná
certifikace přesahuje svým rozsahem dosud budované stavby a není tedy možno
vypracovat objektivní reference, může být vystaven certifikát v požadovaném
rozsahu, s dobou platnosti max. 1 rok. O udělení certifikátu rozhoduje pracovník
CO, který se přímo nepodílel na hodnocení plnění požadovaných kritérií u
certifikované organizace.
Předání certifikátu je podmíněno potvrzením Zásad pro užívání certifikátu o
registraci.
Certifikát o registraci, vydaný na základě rozhodnutí CO, má dobu platnosti 6
let. Organizace, která se stala držitelem certifikátu o registraci je oprávněna
k používání značky kvality "Certifikovaná organizace" společně s Certifikátem o
registraci.
Grafická podoba značky kvality
Společně s vydáním certifikátu o registraci propůjčí CO organizaci právo k
používání právně chráněné značky kvality. Organizace v níž úspěšně proběhla
certifikace procesů může propůjčenou značku kvality užívat jen v době platnosti
certifikátu o registraci a při plnění "Podmínek pro užívání značky kvality
certifikované organizace".
V době platnosti vydaného certifikátu o registraci může organizace požádat o
změnu rozsahu certifikátu podáním
žádosti o změnu rozsahu certifikátu o registraci. Po přijetí žádosti provede
CO prověření odborné způsobilosti se zaměřením na nové požadavky a ověří též
plnění podmínek rozhodných pro vydání původního certifikátu. Pokud organizace
splňuje podmínky pro vydání certifikátu z hlediska personálního a technického
vybavení, avšak v oblastech procesů, které jsou předmětem certifikace dosud
nepůsobila, má vydaný certifikát dobu platnosti omezenou na 1 rok.
U certifikátu s dobou platnosti omezenou na 1 rok se podává
žádost o prodloužení platnosti certifikátu o registraci na dobu 6 let
nejméně 3 měsíce před ukončením jeho platnosti. Nedílnou součástí této žádosti
je seznam staveb plynárenských zařízení za období od vydání certifikátu s
platností omezenou na 1 rok.
O prodloužení platnosti certifikátu s dobou platnosti 6 let je nutno požádat
minimálně 6 měsíců před ukončením jeho platnosti podáním stejné žádosti. Po
přijetí žádosti o prodloužení platnosti certifikátu prověří CO odbornou úroveň
organizace ve stejném rozsahu jako u nového žadatele.
CO provádí u organizace pravidelné kontrolní audity nejméně 1x za 2 roky za
účelem ověření plnění podmínek rozhodných pro vydání certifikátu. Při zjištění,
že organizace neplní podmínky rozhodné pro vydání certifikátu nebo zneužívá
vydaný certifikát, rozhodne CO o odnětí tohoto certifikátu.
CO
prověří u organizace v roce, ve kterém neprobíhá kontrolní audit, platnost
skutečností rozhodných pro vydání certifikátu na základě podkladů vyžádaných od
organizace. Ve zvláštních případech může být proveden kontrolní audit.
Při změně skutečností rozhodných pro vydání certifikátu organizaci nebo na
základě stížnosti na neodpovídající kvalitu činností prováděných organizací,
může být proveden mimořádný kontrolní audit. O provedení mimořádného kontrolního
auditu rozhodne vedoucí CO.
Odvolání
Organizace má právo podat písemné odvolání proti rozhodnutí o výsledku
certifikačního procesu podle odvolacího řádu CO. Podané odvolání nemá odkladný
účinek. Odvolání proti rozhodnutí CO musí být podáno CO písemně do 20 dnů
ode dne jeho doručení. Podané odvolání vyřizuje vedoucí CO, který do 20 dnů
ode dne doručení odvolání písemně potvrdí certifikované organizaci jeho
obdržení. V případě oprávněného odvolání změní CO napadené rozhodnutí do 30
dnů ode dne doručení odvolání. V případě, kdy odvolání nelze vyhovět, je tato
skutečnost písemně sdělena organizaci, po předchozím projednání s jejími
představiteli, do 30 dnů ode dne doručení odvolání.
V případě, že organizace nesouhlasí se způsobem vyřízení odvolání vedoucím CO
nebo se odvolání týká případu, který vyřizoval přímo vedoucí CO, může podat
odvolání proti jeho rozhodnutí Radě pro certifikaci. Postup vyřizování opravného
prostředku uplatněného u Rady pro certifikaci je zakotven ve Statutu Rady pro
certifikaci.
Sídlo Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o.
Pro vlastní činnost CO byla v rámci GAS s.r.o. ustanovena pobočka v Plzni.
Tato pobočka sídlí na adrese:
GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
|
|
Organizační strukturu CO představuje vlastní Certifikační a registrační orgán
GAS s.r.o. a Rada pro certifikaci. Po dobu platnosti
certifikátu o registraci jsou organizace uvedeny v registru organizací, v níž
úspěšně proběhla certifikace procesů, který je veden společností GAS s.r.o.
Informace o vydaných a odejmutých certifikátech
O vydaných certifikátech a zařazení do registru je technická veřejnost
informována prostřednictvím Informačního systému GAS s.r.o a www.gasinfo.cz.
Stejným způsobem je technická veřejnost informována o odejmutých certifikátech a
vyřazení z registru.
Záznamy z procesu certifikace
CO udržuje systém záznamů umožňující následné ověření objektivity jeho
postupů. Místem uložení dokumentace je sekretariát vedoucího CO. Doklady jsou
důvěrné, přístupné pouze žadateli o certifikát. V případě odvolání k Radě pro
certifikaci jsou k dispozici i odvolací komisi zřízené Radou pro certifikaci.
Pracovníci provádějící certifikaci a jejich důvěrnost
Jednotliví pracovníci CO provádějící certifikační činnost mají příslušnou
odpovídající kvalifikaci a jsou plně způsobilí k výkonu svých funkcí. Údaje o
kvalifikaci pracovníků CO, včetně externích pracovníků a odborných poradců,
jsou evidovány v rámci GAS s.r.o. V těchto údajích jsou průběžně doplňovány
informace týkající se zvyšování kvalifikace pracovníků. Pracovníci CO, včetně
pracovníků externích a odborných poradců, mají uzavřeny pracovní smlouvy nebo
dohody o spolupráci, jejichž součástí je ustanovení o povinnosti zachovávat
mlčenlivost.
Řešení stížností
Stížnost na kvalitu činností prováděných organizací v níž úspěšně proběhla
certifikace procesů, musí být podána CO písemnou formou a musí v ní být
uvedeny konkrétní důvody podání této stížnosti. U fyzických a právnických osob
podnikajících v oblasti montáží a oprav plynových zařízení je podmínkou pro
prošetření stížnosti složení kauce 10 000,- Kč. V případě oprávněné stížnosti
bude tato částka vrácena stěžovateli a náklady na prošetření stížnosti ponese
certifikovaná organizace. V případě neoprávněné stížnosti složená kauce propadá.
Od složení kauce jsou osvobozeny plynárenské přepravní a distribuční
společnosti, obce a dále ty fyzické a právnické osoby, které byly investorem
akce, v jejímž rámci podávají stížnost.
Za účelem objektivního posouzení stížnosti je vždy proveden mimořádný kontrolní
audit v rozsahu nezbytném pro ověření oprávněnosti stížnosti. Na základě
výsledků tohoto auditu rozhodne vedoucí CO o oprávněnosti stížnosti a o
potvrzení platnosti certifikátu nebo jeho odejmutí.